以下关于运费发票填制操作有误的是（）。 【ERP-U8】采购管理系统界面，单击“业务”|“发票”，打开“运费发票”界面。 其次单击【增加】按钮，进入“运费发票”录入界面，录入后即可保存。 如果存在退货情况，需要参照退货单生成红字发票。 红字发票金额必须填负数。
以下关于运费发票相关功能描述不正确的是（）。 运费发票与入库单结算，运费可以直接分摊到存货。 运费发票是记录在采购过程中发生的运杂费、装卸费、入库整理费等费用的单据。 运费发票的表体存货只能是在存货档案中设定属性为“应税劳务”的存货。 运费发票根据结算对象的不同分别产生一张结算单或多张结算单。
采购运费分摊方法有两种（）。 按费用分摊和按存货分摊。 按费用分摊和按数量分摊。 按数量分摊和按金额分摊。 按金额分摊和按存货分摊。
在采购业务－采购结算－手工结算功能菜单下，在手工选单界面，选单后，可在结算汇总的发票行录入合理、非合理损耗数量。只有结算数量＝（）时，该条入库单记录与发票记录才可采购结算。 发票数量。 发票数量+合理损耗数量。 发票数量+非合理损耗数量。 发票数量+合理损耗数量+非合理损耗数量。
以下关于溢余短缺结算处理的功能描述错误的是（）。 如果入库数量大于发票数量，选择发票时，输入的溢余数量、溢余金额为负数。 溢余情况下，系统把多余数量按赠品处理，与企业的分批结算概念类似。 溢余情况下，降低了入库货物的单价。 如果入库数量小于发票数量，选择发票时，输入的溢余数量、溢余金额为正数。
关于采购运费分摊功能，以下操作及相关描述错误的是（）。
