营业网点应建立举报奖励制度，明确员工与客户违规交易、员工越界（）、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员，及时发现员工异常行为线索，并切实维护好线索提供人的权益。 审批行为。 执行行为。 授权行为。 代办行为。
二级行会计主管行长应做好会计档案的交接、归档等管理工作，实现会计档案规范化管理，保证会计档案（）与《会计档案登记簿》登记内容账实相符，对内外部调阅会计档案进行审批。 会计凭证。 会计账表。 实物。
核心系统贷款明细账与柜员保管的（）应总分相符。 借据。 记账凭证。 核算印章。
二级行会计主管行长应负责当季银企对账工作的整体推进，监督银企对账回收情况，对本支行（）负责。 打印对账单。 发放对账单。 核对对账单。 银企对账回收率。
二级行会计主管行长应做好办公环境管理，负责检查营业网点人员是否（）保管客户现金、存折、印章等重要物品；办公区域是否存在柜员私人物品 私自。 公开。 负责。
二级支行会计主管行长应合理、有序地组织本支行开展会计营运、结算等各项管理工作，督促会计人员切实履行（），确保各项制度要求落实到位，创建安全、高效的经营环境。
